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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005203
Nro. de Timbrado
11717349
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.782
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.763
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117106
Monto Contrato
₲ 59.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.645.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293221
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico y Buffet
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior