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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010004328
Nro. de Timbrado
11291650
Monto de la Factura
₲ 16.600.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.786.299
IVA
₲ 1.509.091

Retención DNCP
₲ 59.156
Retención IVA
₲ 452.727
Retención Renta
₲ 301.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117426
Monto Contrato
₲ 16.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.786.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293260
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior