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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040002026
Nro. de Timbrado
11128844
Monto de la Factura
₲ 12.690.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.067.959
IVA
₲ 1.153.636
Retención DNCP
₲ 45.223
Retención IVA
₲ 346.091
Retención Renta
₲ 230.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117415
Monto Contrato
₲ 12.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.067.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293260
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior