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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000789
Nro. de Timbrado
11221880
Monto de la Factura
₲ 75.120.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.437.755
IVA
₲ 6.829.091
Retención DNCP
₲ 267.700
Retención IVA
₲ 2.048.727
Retención Renta
₲ 1.365.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117420
Monto Contrato
₲ 75.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.437.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293242
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior