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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000788
Nro. de Timbrado
11221880
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.993.636
IVA
₲ 568.182
Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
₲ 140.455
Retención Renta
₲ 93.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117425
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.993.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293260
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior