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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010002281
Nro. de Timbrado
11181844
Monto de la Factura
₲ 1.630.450
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.624.640
IVA
₲ 148.223
Retención DNCP
₲ 5.810
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
001- y 002
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117102
Monto Contrato
₲ 27.420.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.420.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.150.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina-Tintas y Toner
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior