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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010002280
Nro. de Timbrado
11181844
Monto de la Factura
₲ 14.418.280
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.711.521
IVA
₲ 1.310.753
Retención DNCP
₲ 51.382
Retención IVA
₲ 393.226
Retención Renta
₲ 262.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
001- y 002
Código de Contratación (CC)
CD-23029-15-117102
Monto Contrato
₲ 27.420.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.420.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.150.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina-Tintas y Toner
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior