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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000399
Nro. de Timbrado
11424692
Monto de la Factura
₲ 521.000
Nro. de Orden de Pago
3973
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.105
IVA
₲ 47.364
Retención DNCP
₲ 1.895
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
030/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-129488
Monto Contrato
₲ 521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316387
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta