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Datos del Pago
Nro. de Factura
1086
Nro. de Timbrado
11775807
Monto de la Factura
₲ 6.932.500
Nro. de Orden de Pago
3937
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.592.682
IVA
₲ 630.227
Retención DNCP
₲ 24.705
Retención IVA
₲ 189.068
Retención Renta
₲ 126.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
050-2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-132720
Monto Contrato
₲ 6.932.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.932.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.592.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta