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Datos del Pago
Nro. de Factura
5344
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 24.038.500
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.860.184
IVA
₲ 1.389.863
Retención DNCP
₲ 85.664
Retención IVA
₲ 655.588
Retención Renta
₲ 437.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
041/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-131791
Monto Contrato
₲ 24.038.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.038.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.860.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317724
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta