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Datos del Pago
Nro. de Factura
1429-1434
Nro. de Timbrado
12018894
Monto de la Factura
₲ 38.959.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
13-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.049.297
IVA
₲ 3.541.727
Retención DNCP
₲ 138.837
Retención IVA
₲ 1.062.520
Retención Renta
₲ 708.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
039/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-131792
Monto Contrato
₲ 38.959.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.959.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.049.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta