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Datos del Pago
Nro. de Factura
12996
Nro. de Timbrado
11873044
Monto de la Factura
₲ 25.055.000
Nro. de Orden de Pago
658
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.826.850
IVA
₲ 2.277.727
Retención DNCP
₲ 89.287
Retención IVA
₲ 683.318
Retención Renta
₲ 455.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
052-2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-132725
Monto Contrato
₲ 40.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.091.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta