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Datos del Pago
Nro. de Factura
14596
Nro. de Timbrado
12218749
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2717
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
052-2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-132725
Monto Contrato
₲ 40.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.091.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta