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Datos del Pago
Nro. de Factura
1097/1098
Nro. de Timbrado
12595182
Monto de la Factura
₲ 3.006.000
Nro. de Orden de Pago
2806
Fecha de Orden de Pago
25-08-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.921.642
IVA
₲ 273.273
Retención DNCP
₲ 10.813
Retención IVA
₲ 44.127
Retención Renta
₲ 29.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
064/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-133122
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.916.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.514.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta