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Datos del Pago
Nro. de Factura
2404-2405
Nro. de Timbrado
11745985
Monto de la Factura
₲ 16.063.105
Nro. de Orden de Pago
3972
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.275.720
IVA
Retención DNCP
₲ 57.243
Retención IVA
₲ 438.085
Retención Renta
₲ 292.057
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
024/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-128185
Monto Contrato
₲ 16.063.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.063.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.275.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta