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Datos del Pago
Nro. de Factura
410/411
Nro. de Timbrado
11911625
Monto de la Factura
₲ 18.270.500
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.211.277
IVA
₲ 1.660.955
Retención DNCP
₲ 65.110
Retención IVA
₲ 596.467
Retención Renta
₲ 397.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO SA (S.I.A. SA)
RUC
80016734-1
Número de Contrato
063/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-132689
Monto Contrato
₲ 24.870.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.123.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.064.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS PARA PROYECTOS CONACYT
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta