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Datos del Pago
Nro. de Factura
695
Nro. de Timbrado
11454184
Monto de la Factura
₲ 15.525.000
Nro. de Orden de Pago
3936
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.763.993
IVA
₲ 1.411.364
Retención DNCP
₲ 55.325
Retención IVA
₲ 423.409
Retención Renta
₲ 282.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
034/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-130290
Monto Contrato
₲ 15.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.763.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta