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Datos del Pago
Nro. de Factura
72850/51/52/53/54/55/56/57
Nro. de Timbrado
009-001-0072851
Monto de la Factura
₲ 14.555.000
Nro. de Orden de Pago
1346
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.841.539
IVA
₲ 1.323.182
Retención DNCP
₲ 51.869
Retención IVA
₲ 396.955
Retención Renta
₲ 264.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
036/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-131601
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.758.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.960.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta