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Datos del Pago
Nro. de Factura
64248
Nro. de Timbrado
11936118
Monto de la Factura
₲ 797.000
Nro. de Orden de Pago
3131
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 794.102
IVA
₲ 72.455
Retención DNCP
₲ 2.898
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
036/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-131601
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.758.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.960.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta