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Datos del Pago
Nro. de Factura
195/197
Nro. de Timbrado
11694154
Monto de la Factura
₲ 27.445.200
Nro. de Orden de Pago
3938
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.099.885
IVA
₲ 2.495.018
Retención DNCP
₲ 97.805
Retención IVA
₲ 748.506
Retención Renta
₲ 499.004
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
023/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-127640
Monto Contrato
₲ 27.445.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.445.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.099.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta