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Datos del Pago
Nro. de Factura
0021866
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 30.129.000
Nro. de Orden de Pago
3935
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.652.131
IVA
₲ 2.739.000
Retención DNCP
₲ 107.369
Retención IVA
₲ 821.700
Retención Renta
₲ 547.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
033/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-130291
Monto Contrato
₲ 30.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.129.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.652.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta