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Datos del Pago
Nro. de Factura
2093
Nro. de Timbrado
11813949
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.379
IVA
₲ 359.091
Retención DNCP
₲ 14.076
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 71.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
040/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-131766
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.756.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317724
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta