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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-00025213
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 6.266.000
Nro. de Orden de Pago
3975
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.958.852
IVA
₲ 569.636
Retención DNCP
₲ 22.330
Retención IVA
₲ 170.891
Retención Renta
₲ 113.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
028/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-129352
Monto Contrato
₲ 8.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.574.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.153.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316387
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta