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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3563
Monto de la Factura
₲ 14.877.000
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.999.933
IVA
₲ 1.352.455
Retención DNCP
₲ 52.475
Retención IVA
₲ 405.737
Retención Renta
₲ 405.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
28-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-209300
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.336.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.921.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, INSTALACIONES Y/O APARATOS ELÉCTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero