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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-6511
Monto de la Factura
₲ 1.369.550
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.973
IVA
₲ 124.505
Retención DNCP
₲ 4.980
Retención IVA
₲ 37.352
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
11-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-203570
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.508.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.188.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero