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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-77904
Monto de la Factura
₲ 213.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
12-08-2022
Fecha Emisión Cheque
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.032
IVA
₲ 19.364
Retención DNCP
₲ 774
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
25-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-208792
Monto Contrato
₲ 2.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.563.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.557.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero