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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1433
Monto de la Factura
₲ 283.676
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
17-02-2022
Fecha Emisión Cheque
22-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.387
IVA
₲ 25.789
Retención DNCP
₲ 1.031
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
08-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-202087
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.808.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.719.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389061
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC, SCANNER Y UPS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero