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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21987
Monto de la Factura
₲ 10.249.600
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.645.339
IVA
₲ 931.782
Retención DNCP
₲ 36.153
Retención IVA
₲ 279.535
Retención Renta
₲ 279.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
19-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-205857
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.049.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.489.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390434
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero