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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-297546
Monto de la Factura
₲ 864.501
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.994
IVA
₲ 78.591
Retención DNCP
₲ 3.144
Retención IVA
₲ 23.577
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
7-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-200294
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.977.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.433.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero