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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3263
Monto de la Factura
₲ 4.169.000
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.923.219
IVA
₲ 379.000
Retención DNCP
₲ 14.705
Retención IVA
₲ 113.700
Retención Renta
₲ 113.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
27-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-209701
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.301.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.819.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388989
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y/O RED TELEFÓNICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero