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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-109
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
17-02-2022
Fecha Emisión Cheque
22-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.520.000
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 32.000
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMAR DOMINGO ACUÑA BAZAN
RUC
2441734-3
Número de Contrato
16-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-205667
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.356.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.860.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389063
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO, SOPORTE TÉCNICO PARA REDES, SERVIDORES Y PLATAFORMA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero