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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001805
Nro. de Timbrado
18903924
Monto de la Factura
₲ 39.900.000
Nro. de Orden de Pago
913
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.186.800
IVA
Retención DNCP
₲ 139.287
Retención IVA
₲ 1.088.182
Retención Renta
₲ 1.450.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OA PARAGUAY S.A.
RUC
80089094-9
Número de Contrato
069
Código de Contratación (CC)
CD-25007-24-237977
Monto Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.865.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.186.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sensores para las Ensacadoras y Tolvas de las Embolsadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc