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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001806
Nro. de Timbrado
16903924
Monto de la Factura
₲ 99.269.000
Nro. de Orden de Pago
913
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.518.706
IVA
Retención DNCP
₲ 346.540
Retención IVA
₲ 2.707.336
Retención Renta
₲ 3.609.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OA PARAGUAY S.A.
RUC
80089094-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-25007-24-237998
Monto Contrato
₲ 99.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.182.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.518.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRONICOS PARA EMBOLSADORA DE VILLETA Y VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc