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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-3095/32861
Monto de la Factura
₲ 12.124.000
Nro. de Orden de Pago
2490
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.124.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
03-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-153747
Monto Contrato
₲ 26.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.264.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.264.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340388
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia