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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014984
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
2458
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIALIZACIÓN - SERVICIOS DEL ACERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80090877-5
Número de Contrato
05-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-163305
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352161
Nombre de la Licitación
Adquisición rasta aradora y carrocería metalica para camiones.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia