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Datos del Pago
Nro. de Factura
021-008-0000005
Monto de la Factura
₲ 40.880.000
Nro. de Orden de Pago
2151
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.880.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
04-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-163303
Monto Contrato
₲ 40.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352161
Nombre de la Licitación
Adquisición rasta aradora y carrocería metalica para camiones.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia