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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061549/62080
Monto de la Factura
₲ 2.356.112
Nro. de Orden de Pago
783
Fecha de Orden de Pago
02-05-2019
Fecha Emisión Cheque
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.356.112
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
23-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-165974
Monto Contrato
₲ 17.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.766.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.766.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353460
Nombre de la Licitación
Etiquetas autoadhesivas, tarjetas de PVC y cintas sublimacion.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia