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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040800/3
Monto de la Factura
₲ 6.825.880
Nro. de Orden de Pago
1891
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.825.880
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
10-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-157475
Monto Contrato
₲ 31.223.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.853.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.853.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340409
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio y oficina; cartuchos de tinta; toner y productos de papel.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia