- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042000/517/18/
Monto de la Factura
₲ 12.414.974
Nro. de Orden de Pago
2491
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.414.974
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
10-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-157475
Monto Contrato
₲ 31.223.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.853.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.853.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340409
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio y oficina; cartuchos de tinta; toner y productos de papel.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia