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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003275
Monto de la Factura
₲ 49.997.000
Nro. de Orden de Pago
794
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.801.072
IVA
Retención DNCP
₲ 195.988
Retención IVA
Retención Renta
₲ 999.940
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JOSE SRL
RUC
80013429-0
Número de Contrato
CD 07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-89528
Monto Contrato
₲ 49.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.801.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274172
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve