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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008696
Monto de la Factura
₲ 3.912.100
Nro. de Orden de Pago
1519
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.797.750
IVA
₲ 75.243
Retención DNCP
₲ 15.040
Retención IVA
₲ 22.573
Retención Renta
₲ 76.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-88356
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.996.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.305.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve