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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005935
Monto de la Factura
₲ 9.974.592
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
27-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.680.687
IVA
₲ 200.350
Retención DNCP
₲ 38.315
Retención IVA
₲ 60.105
Retención Renta
₲ 195.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-88356
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.996.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.305.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve