- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0030012878-12879
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
02-03-2015
Fecha Emisión Cheque
02-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.963
IVA
₲ 89.091
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 26.727
Retención Renta
₲ 17.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
CD 14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-96635
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.620.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.952.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280686
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve