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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010585/10586
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
1352
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.494
IVA
₲ 138.182
Retención DNCP
₲ 5.416
Retención IVA
₲ 41.454
Retención Renta
₲ 27.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
CD 14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-96635
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.620.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.952.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280686
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve