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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017658/659
Monto de la Factura
₲ 940.002
Nro. de Orden de Pago
1010
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.926
IVA
₲ 85.455
Retención DNCP
₲ 3.349
Retención IVA
₲ 25.636
Retención Renta
₲ 17.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
CD 14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-96635
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.620.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.952.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280686
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve