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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-16862/16863
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
892
Fecha de Orden de Pago
13-07-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.099
IVA
₲ 97.273
Retención DNCP
₲ 3.991
Retención IVA
₲ 30.546
Retención Renta
₲ 20.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
CD 14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-96635
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.620.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.952.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280686
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve