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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0587 AL 591
Monto de la Factura
₲ 10.640.000
Nro. de Orden de Pago
1357
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.118.446
IVA
₲ 967.273
Retención DNCP
₲ 37.918
Retención IVA
₲ 290.182
Retención Renta
₲ 193.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON AGUILAR
RUC
3566496-7
Número de Contrato
CD 10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-97233
Monto Contrato
₲ 10.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.118.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280331
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos para fotocopiadora e impresora - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve