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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001353
Monto de la Factura
₲ 1.966.995
Nro. de Orden de Pago
1356
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.870.576
IVA
₲ 178.818
Retención DNCP
₲ 7.010
Retención IVA
₲ 53.645
Retención Renta
₲ 35.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
CD 12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-97234
Monto Contrato
₲ 1.966.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.966.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.870.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280331
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos para fotocopiadora e impresora - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve