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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
1360
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.953
IVA
₲ 736.364
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CD 13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-96674
Monto Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280685
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Equipos de Informática - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve