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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-32/34/35/36/37/38/39
Monto de la Factura
₲ 53.588.710
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.961.888
IVA
₲ 4.871.701
Retención DNCP
₲ 190.972
Retención IVA
₲ 1.461.511
Retención Renta
₲ 974.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMUEL BARRETO ORTELLADO
RUC
3393319-7
Número de Contrato
CD 16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-98677
Monto Contrato
₲ 69.653.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.653.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.023.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283328
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Local del Campus de la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve